부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
2008년도 본예산 일반회계
부서:시민운동장관리사무소
정책:시민운동장관리
단위:국민체육센터 관리
세 출 예 산 사 업 명 세 서
시민운동장관리사무소
357,080
684,657
△327,577
시민운동장관리
134,793
158,867
△24,074
국민체육센터 관리
59,630
60,082
△452
국민체육센터 시설관리
56,930
60,082
△3,152
101 인건비
5,250
8,050
△2,800
35,000원 * 3명 * 50일 =
10 기간제근로자등보수
○국민체육센터환경정비
5,250
△2,800
8,050
5,250
201 일반운영비
43,680
52,032
△8,352
12,000원 * 40㎡ =
1,000,000원 * 2회 =
1,000원 * 110ℓ* 8시간 * 30일 =
100,000원 * 12월 =
300,000원 * 12월 =
5,000,000원 * 1식 =
2,000,000원 * 1식 =
3,000,000원 * 1식 =
02 공공운영비
○국민체육센터 정화조 청소
○건출물정기검사
○연료비(냉난방유)
○기계실유지관리
○조명유지관리
○흡수식냉온수기 정비
○일반시설유지비
○방송장비유지관리
43,680
△8,352
52,032
480
2,000
26,400
1,200
3,600
5,000
2,000
3,000
401 시설비및부대비
8,000
0
8,000
8,000,000원 * 1식 =
04 시설비
○지붕자동환기창설치공사
8,000
8,000
0
8,000
철탄체육관 시설관리
2,700
0
2,700
201 일반운영비
2,700
0
2,700
500,000원 * 3대 =
100,000원 * 12월 =
02 공공운영비
○냉난방기수리
○조명유지보수
2,700
2,700
0
1,500
1,200
체육시설관리
75,163
98,785
△23,622
시민운동장관리
23,838
16,500
7,338
201 일반운영비
23,838
16,500
7,338
500원 * 200장 * 6월 =
40,000원 * 12월 * 4개소 =
01 사무관리비
○잔디깍기용 마대구입
○화장실용품 구입
8,638
8,638
0
600
1,920
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:시민운동장관리사무소
정책:시민운동장관리
단위:체육시설관리
1,100원 * 6매 * 230일 =
80,000원 * 1회 =
180,000원 * 12회 * 2개소 =
10,000원 * 20종 =
200,000원 * 12월 =
3,000,000원 * 1식 =
250,000원 * 12월 =
1,000,000원 * 4개소 =
700,000원 * 4개소 =
○쓰레기종량제 봉투구입
○가스안전검사수수료
○휠체어리프트 검사대행수수료
○운동용 소모품구입
02 공공운영비
○가로등유지관리
○전기시설물유지관리
○상하수도유지관리
○소방정밀검사
○소방시설유지관리
15,200
1,518
80
4,320
200
△1,300
16,500
2,400
3,000
3,000
4,000
2,800
생활체육시설관리
51,325
82,285
△30,960
101 인건비
8,225
7,350
875
35,000원 * 1명 * 45일 =
35,000원 * 2명 * 50일 =
35,000원 * 3명 * 30일 =
10 기간제근로자등보수
○생활체육관환경정비
○주경기장주변환경정비
○체육공원및가로화단정비
8,225
875
7,350
1,575
3,500
3,150
201 일반운영비
27,380
34,215
△6,835
12,000원 * 40㎡ =
1,000원 * 1,000㎏ =
800,000원 * 4월 =
800,000원 * 1식 =
100,000원 * 12월 =
1,000,000원 * 1회 =
8,000,000원 * 1식 =
3,000,000원 * 1식 =
5,000,000원 * 1식 =
300,000원 * 4종 =
2,500,000원 * 1식 =
02 공공운영비
○생활체육관정화조청소
○연료비(성화대 LPG가스)
○연료비(전지훈련팀보일러)
○기계시설유지관리
○생활체육관조명관리
○생활체육관건축물수시검사
○주경기장전광판유지관리
○방송실음향카메라유지관리
○수전설비유지관리(수전실)
○장비유지관리(잔디깍기, 관리기 등)
○운동장건축물수시검사
27,380
△6,835
34,215
480
1,000
3,200
800
1,200
1,000
8,000
3,000
5,000
1,200
2,500
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:시민운동장관리사무소
정책:시민운동장관리
단위:체육시설관리
206 재료비
1,720
1,720
0
10,000원 * 100포 =
12,000원 * 3종 * 20개 =
01 재료비
○주경기장잔디및주변가로수관리용비료
○주경기장및주변가로수관리용농약
1,720
1,720
1,000
720
401 시설비및부대비
14,000
39,000
△25,000
5,000,000원 * 1식 =
2,000,000원 * 1식 =
4,000,000원 * 1식 =
1,500,000원 * 2식 =
04 시설비
○주경기장배토
○주경기장잔디이식및보식
○성화대 기계배관 교체공사
○운동장입구요철설치
14,000
△25,000
39,000
5,000
2,000
4,000
3,000
행정운영경비(시민운동장관리사무소)
222,287
525,790
△303,503
인력운영비
46,411
344,835
△298,424
인력운영비
46,411
344,835
△298,424
101 인건비
41,931
324,415
△282,484
7,325원 * 36시간 * 7명 * 12월 * 1.018 =
55,181원 * 1시간 * 3명 * 115일 *1.018 =
02 수당
○시간외수당
○휴일수당
41,931
△22,288
64,219
22,550
19,381
203 업무추진비
3,280
3,320
△40
40,000원 * 7명 =
250,000원 * 12월 =
02 정원가산업무추진비
○시민운동장관리사무소
04 부서운영업무추진비
○시민운동장관리사무소
280
3,000
△40
320
280
3,000
3,000
204 직무수행경비
1,200
17,100
△15,900
100,000원 * 12월 * 1명 =
01 직책급업무수행경비
○시민운동장관리사무소장 직책급업무추진
비
1,200
1,200
1,200
기본경비
175,876
180,955
△5,079
기본경비
175,876
180,955
△5,079
201 일반운영비
145,896
149,935
△4,039
10,000원 * 7박스 * 12월 =
01 사무관리비
○복사용지수리비
21,180
△4,059
25,239
840
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:시민운동장관리사무소
정책:행정운영경비(시민운동장관리사무소)
단위:기본경비
5,000원 * 6식 * 7명 * 12월 =
100,000원 * 12월 =
50,000원 * 12월 =
30,000원 * 1명 * 250일 =
40,000원 * 1명 * 115명 =
500,000원 * 1대 =
100,000원 * 1대 * 50/100 =
200,000원 * 5회 * 1대 =
200,000원 * 5회 * 1대 =
100,000원 * 7대 * 50/100 =
50,000원 * 12월 =
5,000원 * 7명 * 12월 =
150,000원*12월 =
8,000,000원*12월 =
150,000원*12월 =
1,000,000원*12월 =
1,000,000원*12월 =
80,000원*1회 =
100,000원*1회 =
36,000원*1회 =
400,000원*2회 =
100,000원*1회 =
○특근매식비
○일반수수료
○소규모도서구입비
○당직수당
―숙 직
―일 직
○소규모수리비
―복사기 수리비
―프린터 수리비
―복사기 토너
―프린터 토너
―PC수리
―기타 장비수리
○기타소모품비
02 공공운영비
○전화, 우편료
○전기사용료(일반고압)
○전기사용료(심야전력)
○전기사용료(철탄체육관)
○상하수도사용료
○소방안전협회비
○전력기술인연회비
○위험물관리자연회비
○환경개선부담금
○성화대보험료
124,716
2,520
1,200
600
12,100
7,500
4,600
3,500
500
50
1,000
1,000
350
600
420
20
124,696
1,800
96,000
1,800
12,000
12,000
80
100
36
800
100
202 여비
24,080
27,520
△3,440
20,000원*12일*7명*12월 =
70,000원*8일*7명 =
01 국내여비
○업무추진여비(관내여비)
○업무추진여비(관외여비)
24,080
△3,440
27,520
20,160
3,920
405 자산취득비
5,900
3,500
2,400
3,900,000원*1대 =
01 자산및물품취득비
○복사기
5,900
2,400
3,500
3,900
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:시민운동장관리사무소
정책:행정운영경비(시민운동장관리사무소)
단위:기본경비
2,000,000원*1식 =
○방송실CD
2,000
- 5 -