부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
2008년도 본예산 일반회계
부서:수도사업소
정책:상수도 관리
단위:간이상수도 관리
세 출 예 산 사 업 명 세 서
수도사업소
10,260,125
9,662,700
597,425
[국 2,404,000]
[균 794,000]
[분 38,568]
[도 509,400]
[시 6,514,157]
상수도 관리
1,648,811
1,383,298
265,513
[균 794,000]
1,383,298
[도 208,400]
1,383,298
[시 646,411]
1,383,298
간이상수도 관리
968,560
533,298
435,262
[균 250,000]
533,298
[도 154,000]
533,298
[시 564,560]
533,298
간이상수도 수질 관리
77,560
93,298
△15,738
201 일반운영비
49,780
47,270
2,510
251,000원 * 140개소 * 1회 =
244,000원 * 30개소 * 2회 =
02 공공운영비
○마을상수도 정수 수질검사 수수료
○마을상수도 원수 수질검사 수수료
49,780
2,510
47,270
35,140
14,640
202 여비
1,680
1,680
0
70,000원 * 1일 * 1명 * 24회 =
01 국내여비
○마을상수도 수질검사 출장여비
1,680
1,680
1,680
206 재료비
26,100
12,948
13,152
1,500원 * 60L * 70개 * 2회 =
5,000원 * 8kg * 135개소 =
7,500원 * 135개소 * 6회 =
1,500원 * 135개소 * 6회 =
3,000원 * 135개소 * 2회 =
01 재료비
○마을상수도 소독약품
―액상
―고형
○잔류염소 측정시약 구입
○수질검사용 채수병
―2L
―4L
26,100
13,152
12,948
18,000
12,600
5,400
6,075
2,025
1,215
810
간이상수도 시설물 관리
126,000
440,000
△314,000
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:수도사업소
정책:상수도 관리
단위:간이상수도 관리
307 민간이전
96,000
0
96,000
100,000원 * 80개소 * 12월 =
05 민간위탁금
○마을상수도 위탁관리비
96,000
96,000
0
96,000
401 시설비및부대비
30,000
440,000
△410,000
600,000원 * 50지구 =
04 시설비
○마을상수도 긴급수리
30,000
△406,085
436,085
30,000
마을상수도시설개선및정수시설(도)
265,000
0
265,000
[도 79,000]
0
[시 186,000]
0
401 시설비및부대비
265,000
0
265,000
[도 79,000]
0
[시 186,000]
0
115,000,000원 * 1개소 =
100,000,000원 * 1식 =
50,000,000원 * 1개소 =
04 시설비
○마을상수도 시설개선사업
○물탱크 교체사업
○정수시설 설치사업
265,000
[도 34,000]
[시 81,000]
[도 30,000]
[시 70,000]
[도 15,000]
[시 35,000]
265,000
0
115,000
[도 34,000]
[시 81,000]
100,000
[도 30,000]
[시 70,000]
50,000
[도 15,000]
[시 35,000]
소규모수도시설개량사업(국)
500,000
0
500,000
[균 250,000]
0
[도 75,000]
0
[시 175,000]
0
401 시설비및부대비
500,000
0
500,000
[균 250,000]
0
[도 75,000]
0
[시 175,000]
0
04 시설비
496,400
496,400
0
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:수도사업소
정책:상수도 관리
단위:간이상수도 관리
250,000,000 * 2개소 * 99.28/100 =
250,000,000 * 2개소 * 0.72/100 =
○소규모 수도시설 개량사업
06 시설부대비
○소규모 수도시설 개량사업
[균 248,200]
[도 74,460]
[시 173,740]
3,600
[균 1,800]
[도 540]
[시 1,260]
496,400
[균 248,200]
[도 74,460]
[시 173,740]
3,600
0
3,600
[균 1,800]
[도 540]
[시 1,260]
농촌농업생활용수 관리
680,251
850,000
△169,749
[균 544,000]
850,000
[도 54,400]
850,000
[시 81,851]
850,000
농촌농업생활용수개발(국)
680,251
850,000
△169,749
[균 544,000]
850,000
[도 54,400]
850,000
[시 81,851]
850,000
401 시설비및부대비
680,251
850,000
△169,749
[균 544,000]
850,000
[도 54,400]
850,000
[시 81,851]
850,000
170,062,500 * 4개소 * 99.37/100 =
170,062,500 * 4개소 * 0.63/100 =
04 시설비
○농촌농업생활용수 개발사업
06 시설부대비
○농촌농업생활용수 개발사업
675,965
[균 540,573]
[도 54,057]
[시 81,335]
4,286
[균 3,427]
[도 343]
[시 516]
△168,680
844,645
675,965
[균 540,573]
[도 54,057]
[시 81,335]
△1,069
5,355
4,286
[균 3,427]
[도 343]
[시 516]
하수도 관리
4,183,003
3,722,300
460,703
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:수도사업소
정책:하수도 관리
단위:지방하수도 관리
하수도 관리
[국 2,404,000]
3,722,300
[도 301,000]
3,722,300
[시 1,478,003]
3,722,300
지방하수도 관리
600,000
300,000
300,000
하수관거 개.보수
600,000
300,000
300,000
401 시설비및부대비
600,000
300,000
300,000
600,000,000원 * 1식 * 99.1% =
600,000,000원 * 1식 * 0.9% =
04 시설비
○차집관로매설(L = 총 3㎞)-귀내하수관거
정비공사
06 시설부대비
○차집관로매설(L = 총 3㎞)-귀내하수관거
정비공사 시설부대비
594,600
5,400
296,760
297,840
594,600
3,240
2,160
5,400
하수처리 시설
3,583,003
3,422,300
160,703
[국 2,404,000]
3,422,300
[도 301,000]
3,422,300
[시 878,003]
3,422,300
면단위하수처리장확충(국)
1,431,001
2,553,799
△1,122,798
[국 1,002,000]
2,553,799
[도 107,000]
2,553,799
[시 322,001]
2,553,799
401 시설비및부대비
1,431,001
2,553,799
△1,122,798
[국 1,002,000]
2,553,799
[도 107,000]
2,553,799
[시 322,001]
2,553,799
1,431,000,000원 * 90.37/100 =
1,431,000,000원 * 9.0/100 =
1,431,000,000원 * 0.63/100 =
04 시설비
○부석면단위 하수도 설치공사
05 감리비
○부석면단위 하수도 설치공사
06 시설부대비
○부석면단위 하수도 설치공사
1,293,195
[국 1,002,000]
[도 107,000]
[시 184,195]
128,790
9,016
△1,209,168
2,502,363
1,293,195
[국 1,002,000]
[도 107,000]
[시 184,195]
89,051
39,739
128,790
△2,681
11,697
9,016
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:수도사업소
정책:하수도 관리
단위:하수처리 시설
농어촌마을하수도시설정비(국)
1,468,001
0
1,468,001
[국 1,028,000]
0
[도 109,000]
0
[시 331,001]
0
401 시설비및부대비
1,468,001
0
1,468,001
[국 1,028,000]
0
[도 109,000]
0
[시 331,001]
0
420,000,000원 * 90.28/100 =
620,000,000원 * 90.28/100 =
428,000,000원 * 90.28/100 =
420,000,000원 * 9.0/100 =
620,000,000원 * 9.0/100 =
428,000,000원 * 9.0/100 =
420,000,000원 * 0.72/100 =
620,000,000원 * 0.72/100 =
428,000,000원 * 0.72/100 =
04 시설비
○병산농어촌마을 하수도 설치공사
○용산농어촌마을 하수도 설치공사
○아호농어촌마을 하수도 설치공사
05 감리비
○병산농어촌마을 하수도 설치공사
○용산농어촌마을 하수도 설치공사
○아호농어촌마을 하수도 설치공사
06 시설부대비
○병산농어촌마을 하수도 설치공사
○용산농어촌마을 하수도 설치공사
○아호농어촌마을 하수도 설치공사
1,325,311
[국 294,000]
[도 31,000]
[시 54,176]
[국 434,000]
[도 46,000]
[시 79,736]
[국 300,000]
[도 32,000]
[시 54,399]
132,120
10,570
1,325,311
0
379,176
[국 294,000]
[도 31,000]
[시 54,176]
559,736
[국 434,000]
[도 46,000]
[시 79,736]
386,399
[국 300,000]
[도 32,000]
[시 54,399]
132,120
0
37,800
55,800
38,520
10,570
0
3,024
4,464
3,082
하수처리장설치사업(국)
534,001
868,501
△334,500
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:수도사업소
정책:하수도 관리
단위:하수처리 시설
하수처리장설치사업(국)
[국 374,000]
868,501
[도 40,000]
868,501
[시 120,001]
868,501
401 시설비및부대비
534,001
868,501
△334,500
[국 374,000]
868,501
[도 40,000]
868,501
[시 120,001]
868,501
534,000,000원 * 90.28/100 =
534,000,000원 * 9.0/100 =
534,000,000원 * 0.72/100 =
04 시설비
○순흥마을하수도 설치공사
05 감리비
○순흥마을하수도 설치공사
06 시설부대비
○순흥마을 하수도 설치공사
482,096
[국 374,000]
[도 40,000]
[시 68,096]
48,060
3,845
△362,549
844,645
482,096
[국 374,000]
[도 40,000]
[시 68,096]
30,785
17,275
48,060
△2,736
6,581
3,845
하수관거정비(도)
150,000
0
150,000
[도 45,000]
0
[시 105,000]
0
401 시설비및부대비
150,000
0
150,000
[도 45,000]
0
[시 105,000]
0
150,000,000원 * 99.28/100 =
150,000,000원 * 0.72/100 =
04 시설비
○조와지구 하수관거정비
06 시설부대비
○조와지구 하수관거정비
148,920
[도 45,000]
[시 103,920]
1,080
148,920
0
148,920
[도 45,000]
[시 103,920]
1,080
0
1,080
재무활동(수도사업소)
4,428,311
4,557,102
△128,791
[분 38,568]
4,557,102
[시 4,389,743]
4,557,102
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:수도사업소
정책:재무활동(수도사업소)
단위:내부거래지출
내부거래지출
4,428,311
4,557,102
△128,791
[분 38,568]
4,557,102
[시 4,389,743]
4,557,102
내부거래 지출
4,428,311
4,557,102
△128,791
[분 38,568]
4,557,102
[시 4,389,743]
4,557,102
404 공기업자본전출금
4,428,311
4,557,102
△128,791
[분 38,568]
4,557,102
[시 4,389,743]
4,557,102
150,000,000원 * 9.6/100 =
57,000,000원 * 5.05/100 =
774,000,000원 * 1/10 =
4,336,000,000원 * 1/10 =
4,336,000,000원 * 1/10 =
38,600,000원 * 5/10 =
2,601,600,000원 * 5/100 =
3,035,200,000원 * 5/100 =
1,000,000,000원 * 1/10 =
2,000,000,000원 * 1/10 =
1,000,000,000원 * 1/10 =
1,000,000,000원 * 1/10 =
1,000,000,000원 * 1/10 =
750,000,000원 * 1/10 =
-527,000,000원 =
01 공기업특별회계자본전출금
○공기업하수도특별회계자본전출금
―경북전문대옆 간선하수도(96년 차입)
ㆍ원 금
ㆍ이 자
―하수관거 정비사업(원금)
ㆍ97년 차입
ㆍ98년 차입
ㆍ99년 차입
―하수관거 정비사업(이자)
ㆍ97년 차입
ㆍ98년 차입
ㆍ99년 차입
―하수처리장 건설(원금)
ㆍ96년 차입
ㆍ97년 차입
ㆍ98년 차입
ㆍ99년 차입
ㆍ2000년 차입
ㆍ2001년 차입
ㆍ공공자금관리기금 보전액
4,428,311
[분 35,208]
[시 94,872]
△128,791
4,557,102
1,328,269
17,279
14,400
2,879
944,600
77,400
433,600
433,600
301,140
19,300
130,080
[분 35,208]
[시 94,872]
151,760
148,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
75,000
△527,000
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:수도사업소
정책:재무활동(수도사업소)
단위:내부거래지출
100,000,000원 * 3.5/100 =
400,000,000원 * 3.5/100 =
300,000,000원 * 3.5/100 =
400,000,000원 * 3.5/100 =
500,000,000원 * 3.5/100 =
450,000,000원 * 3.5/100 =
-158,000,000원 =
109,000,000원 * 1/15 =
50,000,000원 * 1/15 =
120,000,000원 * 1/15 =
14,514,000원 * 4% =
9,990,000원 * 4% =
24,000,000원 * 4% =
300,000,000원 * 1회 =
1,200,000,000원 * 1식 =
200,000원 * 360m =
950,000,000원 * 30/100 * 70/100 =
1,816,000,000원 * 50/100 =
400,000,000원 * 1식 =
―하수관거 정비사업(이자)
ㆍ96년 차입
ㆍ97년 차입
ㆍ98년 차입
ㆍ99년 차입
ㆍ2000년 차입
ㆍ2001년 차입
ㆍ공공자금 관리기금 보전액
○공기업상수도사업 특별회계 전출금
―읍면상수도 지방채 상환(원금)
ㆍ부석상수도 신설(89년 차입)
ㆍ풍기상수도 확장(90년 차입)
ㆍ부석상수도 신설(90년 차입)
―읍면상수도 지방채 상환(이자)
ㆍ부석상수도 신설(89년 차입)
ㆍ풍기상수도 확장(90년 차입)
ㆍ부석상수도 신설(90년 차입)
○기타보전금
―읍면정수장 공무원 인건비
―배수관 및 노후관 정비 사업비
ㆍ귀내마을 상수도 관로매설
ㆍ축산기술연구소 배수관 매설
―하수관거 정비사업(보조-신규사업)
―하수처리장 운영
○하수도공기업 재원보전
[분 3,360]
[시 4,640]
△82,750
3,500
14,000
10,500
14,000
17,500
15,750
△158,000
20,542
18,601
7,267
3,334
8,000
[분 3,360]
[시 4,640]
1,941
581
400
960
2,679,500
300,000
1,272,000
1,200,000
72,000
199,500
908,000
400,000
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