부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
2008년도 본예산 일반회계
부서:정보통신과
정책:주요시책 전략적 홍보
단위:시정홍보
세 출 예 산 사 업 명 세 서
정보통신과
4,184,386
3,033,574
1,150,812
[국 62,330]
[도 47,460]
[시 4,074,596]
주요시책 전략적 홍보
528,040
247,120
280,920
시정홍보
528,040
247,120
280,920
시정홍보
528,040
247,120
280,920
201 일반운영비
380,040
174,120
205,920
10,000원 * 120부 * 12월 =
300,000원 * 80회 =
10,000원 * 100개 =
2,500원 * 200개 =
17,000원 * 100개 =
700,000원 * 12월 =
5,000,000원 * 1회 =
4,000원 * 10건 * 12월 =
6,000원 * 150부 * 12월 =
1,000,000원 * 2회 =
2,000,000원 * 15개사 * 3회 =
2,000,000원 * 4개사 * 1회 =
5,000,000원 * 10개사 * 1회 =
100,000원 * 2명 * 2회 =
150,000,000원 * 1식 =
200,000원 * 10개사 =
20,000원 * 200개 =
01 사무관리비
○청내신문 구독료
○시보 발간
○시정 기록 관리
―비디오테이프 구입
―공DVD 구입
―비디오테이프(촬영분)
―필름 인화료
○시가지 항공촬영(패러)
○홍보테이프 탁송료
○공무원 교양지 구입
―자치행정외 11종
―기타
○시정홍보 광고료(지방신문)
○시정홍보 광고료(지역신문 등)
○시책홍보광고료(중앙지,인터넷신문,잡지
등)
○행사촬영 근무복 구입
○시정홍보 사진 및 영상물 제작
○민족통일 경북협의회 전국대회 홍보비
―야외배너
―가로배너
02 공공운영비
372,680
7,360
198,560
174,120
14,400
24,000
11,600
1,000
500
1,700
8,400
5,000
480
12,800
10,800
2,000
90,000
8,000
50,000
400
150,000
6,000
2,000
4,000
7,360
0
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:정보통신과
정책:주요시책 전략적 홍보
단위:시정홍보
200,000원 * 12월 =
140,000원 * 2대 =
50,000원 * 5대 =
148,000원 * 6대 =
30,000,000원 * 3/100 * 2대 =
19,240,000원 * 3/100 * 1대 =
2,990,000원 * 3/100 * 2대 =
5,800,000원 * 3/100 =
27,000,000원 * 3/100 =
○아이서퍼 사용료
○시설장비 유지비
―음향기기
―카메라
―방송시설
―비디오카메라(대)
―비디오카메라(소)
―디지털 카메라
―회의용 음향장비
―비디오프로젝트
2,400
4,960
280
250
888
1,800
578
180
174
810
203 업무추진비
5,000
3,000
2,000
5,000,000원 =
03 시책추진업무추진비
○주요시책 홍보 업무추진비
5,000
2,000
3,000
5,000
301 일반보상금
3,000
0
3,000
1,500,000원 * 2명 =
07 민간인국외여비
○언론인등 자매도시방문 및 해외홍보 활동
3,000
3,000
0
3,000
307 민간이전
40,000
30,000
10,000
30,000,000원 * 1식 =
10,000,000원 * 1식 =
02 민간경상보조
○영주FM소출력방송국지원
04 민간행사보조
○언론인 초청 지역홍보 행사 개최 지원
30,000
10,000
10,000
20,000
30,000
10,000
10,000
405 자산취득비
100,000
40,000
60,000
100,000,000원 * 1식 =
01 자산및물품취득비
○편집용 컴퓨터 및 카메라 구입
100,000
60,000
40,000
100,000
정보화사업
3,024,992
2,287,822
737,170
[국 62,330]
2,287,822
[도 36,657]
2,287,822
[시 2,926,005]
2,287,822
행정 정보화 추진
2,518,212
1,977,787
540,425
[국 49,130]
1,977,787
[시 2,469,082]
1,977,787
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:정보통신과
정책:정보화사업
단위:행정 정보화 추진
행정전산 관리 유지
552,336
443,106
109,230
201 일반운영비
549,536
440,306
109,230
25,000,000원 * 1식 =
1,100,000원 * 12월 =
600,000원 * 12월 =
325,000원 * 38회선 * 12월 =
50,000원 * 1회선 * 12월 =
50,000원 * 1회선 * 12월 =
50,000원 * 1회선 * 12월 * 2개소 =
50,000원 * 1회선 * 12월 =
50,000원 * 1회선 * 12월 =
100,000원 * 16개소 * 12월 =
25원 * 20,000건 * 12월 =
28,600원 * 21건 =
15,000원 * 29건 =
99,000원 * 9건 =
22,000원 * 30건 =
165,000원 * 21건 =
120,000원 * 12월 =
475,363,920원 * 7/100 * 1.1 =
66,000,000원 * 8/100 * 1.1 =
100,275,000원 * 7/100 * 1.1 =
01 사무관리비
○바이러스 예방프로그램 구입
02 공공운영비
○인터넷 전용회선 사용료
―본청(외부망)
―시립도서관
―사업소, 읍면동
○전산망 사용료
―보도자료 송신용 전산망
―교환근무 공무원 숙소 ADSL
―소수서원 ADSL
―부석사 안내소 ADSL
―환경미화원 대기실 ADSL
○지역정보센터(주민정보이용시설)회선 사
용료
○휴대폰 SMS전송료
○인터넷 도메인 기간연장 및 가입비
―영문도메인
―계층적 도메인
―키워드 도메인
―한글 도메인
―한글 도메인
―웹하드 사용료
○시설장비 유지비
―서버
ㆍ시군구 1,2단계 행정정보
ㆍ예산회계서버
ㆍ전자메일서버
25,000
524,536
25,000
25,000
109,230
415,306
168,600
13,200
7,200
148,200
3,600
600
600
1,200
600
600
19,200
6,000
7,492
601
435
891
660
3,465
1,440
312,409
150,637
36,604
5,808
7,722
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:정보통신과
정책:정보화사업
단위:행정 정보화 추진
19,000,000원 * 7/100 * 1.1 =
26,000,000원 * 7/100 * 1.1 =
19,800,000원 * 7/100 * 1.1 =
6,721,000원 * 7/100 * 1.1 =
14,580,000원 * 7/100 * 1.1 =
160,616,000원 * 7/100 * 1.1 =
25,000,000원 * 7/100 * 1.1 =
30,250,920원 * 7/100 * 1.1 =
96,850,000원 * 7/100 * 1.1 =
209,000,000원 * 7/100 * 8/12월 =
156,540,000원 * 7/100 * 1.1 =
545,255,130원 * 8/100 * 1.1 =
16,000,000원 * 9/100 * 1.1 =
166,606,930원 * 9/100 * 1.1 =
15,700,000원 * 9/100 * 1.1 =
27,000,000원 * 9/100 * 1.1 =
2,800,000원 * 1.1 =
1,800,000원 * 1.1 =
75,500,000원 * 9/100 * 1.1 =
7,480,000원 * 9/100 * 1.1 =
14,000,000원 *9/100 * 1.1 * 7/12월 =
35,689,610 * 9/100 * 1.1 =
11,000,000원 * 9/100 * 1.1 =
8,000,000원 * 9/100 * 1.1 =
ㆍ인사관리서버
ㆍ방화벽서버
ㆍ인터넷신문서버
ㆍ행정종합정보 보안운영서버
ㆍDNS관리서버
ㆍ토지관리정보 서버
ㆍSMS장비유지보수비
ㆍ지방행정정보망 회선통합
ㆍ복식부기용 서버
ㆍ전자문서및이중화용 서비
ㆍ국토이용정보체계용 서버
ㆍ시군구공통기반
―소프트웨어
ㆍ시군구 1,2단계 보안프로그램
ㆍ전자결재프로그램
ㆍ침입탐지시스템
ㆍ홈페이지 및 도메인서버 보안
ㆍ지방예산 통합정보시스템
ㆍ공직자 재산등록 및 심사관리시스템
ㆍ전자문서 및 토지관리용 데이터베이
ㆍLAIB미들웨어 유지보수
ㆍ단일로그인 시스템
ㆍ토지관리종합정보망용 GIS엔진
ㆍ토지관리종합정보망 미들웨어
ㆍ토지관리종합정보망 바이러스
―기타장비
1,463
2,002
1,525
518
1,123
12,368
1,925
2,330
7,458
9,754
12,054
47,983
41,807
1,584
16,495
1,555
2,673
3,080
1,980
7,475
741
809
3,534
1,089
792
119,965
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:정보통신과
정책:정보화사업
단위:행정 정보화 추진
19,000,000원 * 7/100 * 1.1 * 3대 =
72,994,000원 * 7/100 * 1.1 =
43,260,000원 * 7/100 * 1.1 =
45,000,000원 * 7/100 * 1.1 =
14,000,000원 * 7/100 * 1.1 =
19,000,000원 * 7/100 * 1.1 * 7/12월 =
60,000,000원 * 7/100 * 1.1 * 7/12월 =
27,990,000원 * 7/100 * 1.1 =
357,500,000원 * 7/100 * 1.1 =
28,365,000원 * 7/100 * 1.1 =
54,000,000원 * 7/100 * 1.1 =
26,800,000원 * 7/100 * 1.1 =
112,147,000원 * 7/100 * 1.1 =
53,588,000원 * 7/100 * 1.1 =
323,752,000원 * 7/100 * 1.1 =
360,000,000원 * 7/100 * 1.1 * 7/12월
=
116,000,000원 * 7/100 * 1.1 * 2/12월
=
5,000,000원 * 7/100 * 1.1 =
64,132,000원 * 8/100 * 1.1 * 10/12월
=
1,500,000원 * 1,245대 * 3/1,000 =
1,000,000원 * 544대 * 3/1,000 =
ㆍ무인민원발급기
ㆍ침입방지 및 서버보안시스템
ㆍ스펨메일 및 네트워크 바이러스차단
시스템
ㆍ웹방화벽
ㆍ침입차단시스템1
ㆍ침입차단시스템2
ㆍ자료유출방지시스템
ㆍ바이러스 차단장비
ㆍ네트워크
ㆍ행정종합정보용 이중화디스크
ㆍATM 장비
ㆍ자동백업장비
ㆍ행정종합정보 보안장비
ㆍ지방행정정보망 접속장비
ㆍ하드디스크 공유장비
ㆍ하드디스크 장비 증설
ㆍ통합보안관제 및 디스크 증설
ㆍ전광판
ㆍ영상회의 시스템
○전산장비 총괄 유지비
―업무용컴퓨터
―업무용프린터
4,389
5,621
3,332
3,465
1,078
854
2,695
2,156
27,528
2,185
4,158
2,064
8,636
4,127
24,929
16,170
1,489
385
4,704
7,235
5,603
1,632
202 여비
2,800
2,800
0
70,000원 * 2명 * 2일 * 10회 =
01 국내여비
○ 행정종합정보화사업추진 여비
2,800
2,800
2,800
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:정보통신과
정책:정보화사업
단위:행정 정보화 추진
전산장비 보급
1,815,000
1,385,800
429,200
201 일반운영비
52,000
52,000
0
90,000원 * 200user =
170,000원 * 200user =
01 사무관리비
○업무용소프트웨어 구입
― 한글
― 오피스
52,000
52,000
52,000
18,000
34,000
207 연구개발비
216,000
157,100
58,900
60,000,000원 * 1식 =
156,000,000원 * 1식 =
02 전산개발비
○네트워크 트래픽 관리
○통합보안관제 시스템
216,000
58,900
157,100
60,000
156,000
405 자산취득비
1,547,000
1,176,700
370,300
2,000,000원 * 5대 =
1,500,000원 * 200대 =
1,000,000원 * 30대 =
116,000,000원 * 1식 =
160,000,000원 * 1식 =
360,000,000원 * 1식 =
155,000,000원 * 1식 =
166,000,000원 * 1식 =
50,000,000원 * 1식 =
200,000,000원 * 1식 =
01 자산및물품취득비
○컴퓨터 및 프린터 구입
―노트북
―테스크탑
―프린터
○USB메모리등 보조기억매체 보안
○공공서비스예약시스템 및 행정정보알리미
서비스 구축
○시군구행정종합정보서버 교체
○행정업무용통합스토리지 용량증설
○새올행정시스템 용량증설
○행정업무용웹하드시스템 구축
○행정업무용 네트워크 스위칭 허브 기능증
1,547,000
370,300
1,176,700
340,000
10,000
300,000
30,000
116,000
160,000
360,000
155,000
166,000
50,000
200,000
직원정보화 능력 배양
28,050
26,055
1,995
201 일반운영비
27,050
26,055
995
30,000원 * 10시간 * 25기 =
10,000원 * 7종 * 80권 =
12,000,000원 * 1식 =
01 사무관리비
○직원정보화 교육 강사료
○직원정보화 교육교재
○정보화교육장 이전설치
25,100
△955
26,055
7,500
5,600
12,000
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:정보통신과
정책:정보화사업
단위:행정 정보화 추진
100,000원 * 21대 * 1/2 =
100,000원 * 5대 =
4,000,000원 * 1대 * 1/10 =
02 공공운영비
○정보화교육장 PC유지보수비
○정보화교육장 프린터 유지보수비
○정보화교육장 빔프로젝트
1,950
1,950
0
1,050
500
400
303 포상금
1,000
0
1,000
1,000,000원 * 1식 =
01 포상금
○공무원컴퓨터활용능력 경진대회
1,000
1,000
0
1,000
시군구행정정보 고도화 추진(국)
122,826
122,826
0
[국 49,130]
122,826
[시 73,696]
122,826
201 일반운영비
122,826
122,826
0
[국 49,130]
122,826
[시 73,696]
122,826
122,826,000원 * 1식 =
01 사무관리비
○ 정보화 공통기반 시스템 구축사업
122,826
[국 49,130]
[시 73,696]
122,826
122,826
[국 49,130]
[시 73,696]
지역정보화 추진
506,780
310,035
196,745
[국 13,200]
310,035
[도 36,657]
310,035
[시 456,923]
310,035
홈페이지 운영
5,837
1,420
4,417
201 일반운영비
5,837
1,420
4,417
2,400,000원 * 1식 =
60,000원 * 12월 =
18,997,000원 * 13/100 * 1.1 =
02 공공운영비
○개인정보검색프로그램 라이센스 사용료
○홈페이지 실명인증 사용료
○홈페이지 개인정보차단시스템
5,837
4,417
1,420
2,400
720
2,717
시민정보화 사업 추진
377,853
114,525
263,328
201 일반운영비
17,343
40,735
△23,392
01 사무관리비
11,130
△23,392
34,522
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:정보통신과
정책:정보화사업
단위:지역정보화 추진
10,000원 * 3종 * 100권 =
70,000원 * 20명 * 1회 =
45,000원 * 5과목 * 1회 =
15,000원 * 2시간 * 6명 * 1회 =
20,000원 * 5과목 * 1회 =
100,000원 * 5개실 * 1회 =
45,000원 * 5문제 * 1회 =
40,000원 * 5문제 * 2명 =
300,000원 * 17개소 =
35,300,000원 * 8/100 * 1.1 * 2개소 =
○시민정보화 교육교재
○지역정보화촉진협의회 참석수당
○컴퓨터활용능력 경진대회
―주관식문제 출제
―시험감독 수당
―시험채점수당
―대회장소 임대
○풍기인삼축제인터넷 정보검색대회
―주관식문제 출제
―시험채점 수당
○지역정보센터(주민정보이용시설)운영
02 공공운영비
○정보화마을 홈페이지 유지보수
6,213
3,000
1,400
1,005
225
180
100
500
625
225
400
5,100
6,213
6,213
207 연구개발비
350,000
0
350,000
200,000,000원 * 1식 =
150,000,000원 * 1식 =
02 전산개발비
○E-leraning강좌개설 운영
○복지정보시스템 구축
350,000
350,000
0
200,000
150,000
301 일반보상금
9,510
11,790
△2,280
70,000원 * 3명 * 1일 * 1회 =
70,000원 * 3명 * 2개소 * 5회 =
30,000원 * 5명 * 2개소 * 4회 =
30,000원 * 20시간 * 10기 =
10 행사실비보상금
○도 정보검색대회 참석여비
○정보화마을 운영위원 교육 참석여비
○정보화마을 기자단 회의
12 기타보상금
○시민정보화 교육 강사료
3,510
6,000
△2,280
5,790
210
2,100
1,200
6,000
6,000
307 민간이전
1,000
1,000
0
1,000,000원 * 1회 =
02 민간경상보조
○풍기인삼축제 정보검색대회
1,000
1,000
1,000
난시청 해소사업 지원(도)
12,000
12,000
0
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:정보통신과
정책:정보화사업
단위:지역정보화 추진
난시청 해소사업 지원(도)
[도 6,000]
12,000
[시 6,000]
12,000
402 민간자본이전
12,000
12,000
0
[도 6,000]
12,000
[시 6,000]
12,000
20,000,000원 * 1식 * 60/100 =
01 민간자본보조
○ TV난시청 해소사업
12,000
[도 6,000]
[시 6,000]
12,000
12,000
[도 6,000]
[시 6,000]
정보화마을 프로그램 관리자(국)
30,900
30,890
10
[국 13,200]
30,890
[도 6,600]
30,890
[시 11,100]
30,890
307 민간이전
30,900
30,890
10
[국 13,200]
30,890
[도 6,600]
30,890
[시 11,100]
30,890
15,450,000원 * 2개소 =
02 민간경상보조
○정보화마을프로그램관리자운영
30,900
[국 13,200]
[도 6,600]
[시 11,100]
10
30,890
30,900
[국 13,200]
[도 6,600]
[시 11,100]
정보이용시설 지원(도)
80,190
151,200
△71,010
[도 24,057]
151,200
[시 56,133]
151,200
101 인건비
80,050
146,720
△66,670
[도 24,015]
146,720
[시 56,035]
146,720
30,000원 * 17명 * 20일 * 5월 =
10 기간제근로자등보수
○ 인터넷선생님 배치 지원 인부임
― 인부임
80,050
[도 24,015]
△66,670
146,720
80,050
51,000
[도 24,015]
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:정보통신과
정책:정보화사업
단위:지역정보화 추진
30,000원 * 17명 * 5주 * 5월 =
30,000원 * 17명 * 5월 =
3,000원 * 17명 * 20일 * 5월 =
38,510원 * 17명 * 5월 =
41,690원 * 17명 * 5월 =
1,832,000원 * 1식 =
― 주휴수당
― 연차수당
― 교통.간식비
― 의료보험
― 국민연금
― 고용보험
[시 26,985]
[시 26,985]
12,750
2,550
5,100
3,274
3,544
1,832
301 일반보상금
140
4,480
△4,340
[도 42]
4,480
[시 98]
4,480
70,000원 * 2명 * 1일 * 1회 =
10 행사실비보상금
○ 인터넷선생님 교육 참석
140
[도 42]
[시 98]
△4,340
4,480
140
[도 42]
[시 98]
통신관리
440,555
307,475
133,080
통신관리
440,555
307,475
133,080
통신관리
440,555
307,475
133,080
201 일반운영비
300,555
292,475
8,080
1,000원 * 1,500부 =
300,000원 * 27개소 * 1/2 =
1,000,000원 * 3식 =
5,000,000원 * 3매 =
90,000원 * 4대 * 12월 =
7,000,000원 * 12월 =
500,000원 * 12월 =
17,000원 * 300회선 * 12월 =
5,500,000원*12월 =
100,000원 * 2대 * 12월 =
01 사무관리비
○행정전화번호표 제작
○읍면동,사업소 사무실 구조변경에 따른
이전설치비
○읍면동,사업소 키폰메인보드 카드
○전자교환기 예비카드 구입(SLC가입자내선
카드등)
○모사전송기 토너 구입
02 공공운영비
○집중관리 전화료
○전국단이망 전화료
○시내전용회선 사용료
○시외전용회선 사용료
○휴대전화 사용료
27,870
272,685
△264,605
292,475
1,500
4,050
3,000
15,000
4,320
272,685
0
84,000
6,000
61,200
66,000
2,400
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:정보통신과
정책:통신관리
단위:통신관리
8,000원 * 50대 =
20,000원 * 50대 =
3,000,000원 * 12월 =
60,000원 * 12월 =
71,000,000원 * 5/100 =
56,420,000원 * 5/100 =
40,000원 * 400대 * 5/100 =
1,300,000원 * 4대 * 5/100 =
14,000,000원 * 5/100 =
14,000,000원 * 5/100 =
12,680,000원 * 5/100 =
5,500,000원 * 1식 =
○단기가입 전화(각종 행사용)
―청약료
―단기사용 전화료
○민방공 경보망
―초고속통신망(시청~도청)
―국내전용료
○자동식 전화교환 장치
○키폰주장치 및 주변기기
○전화기
○모사전송기
○통합전송 전화대
○고속다중화 장치
○전국단일망 전화망
○구내선로 유지보수
1,400
400
1,000
36,720
36,000
720
3,550
2,821
800
260
700
700
634
5,500
401 시설비및부대비
110,000
0
110,000
40,000,000원 * 1식 =
250,000원 * 200회선 =
20,000,000원 * 1식 =
04 시설비
○전화통화연결음(Ring Back Tone)시스템
구축공사
○통신실 전자교환기 회선증설(RACK포함)
○본청 통신실 개·보수공사에 따른 MDF신
110,000
110,000
0
40,000
50,000
20,000
405 자산취득비
30,000
15,000
15,000
8,000,000원 * 1식 =
40,000원 * 400대 =
300,000원 * 20대 =
01 자산및물품취득비
○전자교환기용 축전기구입(800Ah)
○CID전화기 구입
○키폰 전화기 구입(읍면동, 사업소)
30,000
15,000
15,000
8,000
16,000
6,000
통계조사
43,067
57,783
△14,716
[도 10,803]
57,783
[시 32,264]
57,783
통계조사
43,067
57,783
△14,716
[도 10,803]
57,783
[시 32,264]
57,783
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:정보통신과
정책:통계조사
단위:통계조사
통계조사 및 관리
14,200
31,200
△17,000
201 일반운영비
10,200
27,200
△17,000
10,000원 * 900개 =
60,000원 * 5개소 * 4회 =
01 사무관리비
○통계연보 및 사업체기초통계조사 CD제작
○각종 통계조사 홍보물 설치
10,200
△17,000
27,200
9,000
1,200
202 여비
4,000
4,000
0
20,000원 * 10일 * 4명 * 5월 =
01 국내여비
○통계조사 여비
4,000
4,000
4,000
지역통계조사원 인부임지원(도)
28,867
26,583
2,284
[도 10,803]
26,583
[시 18,064]
26,583
101 인건비
28,867
26,583
2,284
[도 10,803]
26,583
[시 18,064]
26,583
41,620원 * 8명 * 7일 =
39,760원 * 16명 * 1일 =
93,000원 * 1식 =
41,620원 * 22명 * 23일 * 0.8 =
41,620원 * 10명 * 13일 * 0.8 =
39,760원 * 2명 * 8일 * 0.8 =
41,620원 * 2명 * 24일 * 0.8 =
39,760원 * 4명 * 15일 * 0.8 =
10 기간제근로자등보수
○ 경북인의사회 지표 조사 인부임
― 조사원 인건비
― 입력요원 인건비
― 산재고용보험료
○ 사업체 기초통계조사 인부임
― 보조사 조사원
― 조사구 설정요원
― 조사구 설정입력 요원
― 조사관리 요원
― 내용검토 및 전산입력요원
28,867
[도 2,331]
[도 637]
[도 93]
[도 7,742]
[시 9,106]
2,284
26,583
3,061
2,331
[도 2,331]
637
[도 637]
93
[도 93]
25,806
16,848
[도 7,742]
[시 9,106]
4,329
509
1,599
1,909
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:정보통신과
정책:통계조사
단위:통계조사
612,000원 * 1식 =
― 산재고용 보험료
612
행정운영경비(정보통신과)
147,732
133,374
14,358
인력운영비
27,632
27,554
78
인력운영비
27,632
27,554
78
101 인건비
22,232
22,154
78
38,000원 * 250일 * 1명 =
9,500,000원 * 1/3 * 1명 =
9,500,000원 * 1.5/12 =
5,000원 * 3년 * 1명 * 12월 =
7,125원 * 15시간 * 1명 * 12월 =
38,000원 * 150% * 24일 =
38,000원 * 52주 * 1명 =
38,000원 * 1명 * 15일 =
50,000원 * 1명 * 12월 =
20,000원 * 1명 * 10일 *12월 =
09 무기계약근로자보수
○동영상 편집 보조
―기본급
―상여금
―명절휴가비
―근속가산수당
―시간외 수당
―휴일근무 수당
―주휴수당
―연차유급 휴가수당
―급량비
―현장촬영 출장여비
22,232
78
22,154
22,232
9,500
3,167
1,188
180
1,283
1,368
1,976
570
600
2,400
203 업무추진비
4,200
4,200
0
350,000원 * 12월 =
04 부서운영업무추진비
○정보통신과
4,200
4,200
4,200
204 직무수행경비
1,200
1,200
0
100,000원 * 12월 =
01 직책급업무수행경비
○정보통신과장 직책급업무추진비
1,200
1,200
1,200
기본경비
120,100
105,820
14,280
기본경비
120,100
105,820
14,280
201 일반운영비
23,600
13,180
10,420
10,000원 * 25박스 *12월 =
5,000원 * 6식 * 25명 * 12월 =
100,000원 * 12월 =
01 사무관리비
○복사용지 구입비
○특근매식비
○일반수수료
23,600
10,420
13,180
3,000
9,000
1,200
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:정보통신과
정책:행정운영경비(정보통신과)
단위:기본경비
50,000원 * 12월 =
500,000원 * 1.5대 =
100,000원 * 4대 * 50/100 =
200,000원 * 5회 * 1.5대 =
200,000원 * 5회 * 4대 =
100,000원 * 25대 * 50/100 =
50,000원 * 12월 =
5,000원 * 25명 * 12월 =
○소규모도서구입비
○소규모 수선비
―복사기 수리(소형)
―프린터 수리
―복사기 토너
―프린터 토너
―PC수리
―기타 장비수리
○기타 사무용품비
600
8,300
750
200
1,500
4,000
1,250
600
1,500
202 여비
96,500
92,640
3,860
20,000원 * 25명 * 12일 * 12월 =
70,000원 * 14일 * 25명 =
01 국내여비
○정보통신과 업무추진 여비
―관내여비
―관외여비
96,500
3,860
92,640
96,500
72,000
24,500
- 14 -